案例分析101国民银行与信托投资公司
你被分配了一项预测国民银行与信托投资公司的人力资源需求的任务。国民银行与信托投资公司目前拥有近名员工。该银行目前在大城市中开设了50家分支机构，每家分支机构中都有14名员工。它希望在未来的3年中新增38家分支机构。其不同的分支机构在规模方面存在明显的不同。因此下列表格中展示的是各分支机构的平均水平。
上个月，这家银行在原有的分支机构中安装了30台自动取款机。这些自动取款机计划在下一年的12月31日正式投入运营。这家银行发现，每安装一台自动取款机平均会减少一个柜员职位。该银行中目前的人员结构状况如表10-1所示。
表10-1目前的人员结构员
类别
人数
工总人数
分支机构数量
每—分支机构中的管理者人数
管理者总人数
每一分支机构中的柜员人数
柜员总人数
分支机构员工总人数
公司总部员工总人数
l
50
4
10
银行要求你完成3项人力资源需求预测任务。首先，要求你根据上面的假设，预测银行总部、原有的分支机构以及新设的分支机构中的人员流动率。你的老板想知道这三类机构在未来3年中的流动率信息以及每一类型的员工(比如主管人员、银行柜员或职员、办公室人员等)的流动率信息。你的主要工作是完成表10-2中的内容。
表10-2流动率
员工类型
第一年
第二年
第三年
原有分支机构管理者
原有分支机构柜员
公司总部
新设分支机构管理者
新设分支机构柜员
其次，你的老板希望知道在未来3年中，每一种类型的员工需要雇用的人数。你的主要工作是完成表10-3中的内容。
表10-3需要雇用的员工人数
员工类型
第一年
第二年
第三年
原有分支机构管理者
原有分支机构柜员
公司总部
新设分支机构管理者
新设分支机构柜员
总计
最后，你的老板希望知道在今后3年中，每年年底在银行中工作的员工总人数。你的主要工作是完成表10-4中的内容。
表10-4每年年底的员工人数
员工类型
第一年
第二年
第三年
原有分支机构管理者
原有分支机构柜员
公司总部
新设分支机构管理者
新设分支机构柜员
总计
为了完成你的任务，你的老板要求你做出一系列的假设，这些假设包括：
A．你需要在12月做好未来3年每年12月31日的数字预测。
B．对于现有机构的假设是：
（1）在50家现有机构中，每个分支机构雇用4名主管人员和10位柜员或职员。
（2）到下一年的12月31日为止，将会安装30台自动取款机以取代30名柜员。
（3）银行不会因为安装新的自动取款机而解雇任何员工。相反，解决问题的方式是：在接下来的一年中，银行将会有30位柜员辞职，而银行不再招收新的柜员来替代他们。
（4）柜员或职员的流动率是30％，主管人员的流动率是20％。
C．对于新机构的假设是：
（1）新机构的增加情况如下：第一年增加10个，第二年增加12个，第三年增加16个。
（2）每一个新机构雇用14名员工（其中包括4位主管人员和10位柜员或职员）。
（3）新机构将会在整个一年时间内均衡增加。因此，为了方便计算流动率，平均而言,在第一年中会开设5个新机构（50％X10），第二年总共有16个新机构（第一年新开的10个再加上第二年新开的6个（50％X12），第三年总共有30个新机构（前两年的22个新机构再加上第三年新开的8个（50％X16）。
（4）职员的流动率是30％，主管的流动率是20％。
D.对于总部而言，假设员工流动率是每年10％。
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